西安天骐智能：港口物流行业 EPM 解决方案 —— 以数字化绩效驱动供应链枢纽价值升级

在 “一带一路” 倡议深化与全球贸易一体化的双重推动下，港口物流企业已从传统货物转运枢纽，升级为供应链全链路服务核心。然而，行业竞争同质化加剧、客户资源争夺白热化的市场环境，叠加港口业务场景复杂（装卸、仓储、运输、报关等多业态并行）、资源调度要求高的内部特性，让传统管理模式难以为继。西安天骐智能聚焦港口物流行业痛点，以 “战略落地 + 业财融合 + 数据驱动” 为核心，打造专属企业绩效管理（EPM）解决方案，助力企业实现从 “粗放运营” 到 “精细化管控” 的转型，筑牢核心竞争力。

一、港口物流行业绩效管理核心痛点

竞争突围乏力：行业企业数量激增，服务模式同质化严重，多数企业依赖价格战争夺有限客户资源，缺乏以绩效数据为支撑的差异化竞争优势，难以实现高质量增长。

预算管理脱节：预算管理多局限于财务部门，业务部门（装卸、仓储、运输、报关）参与度低，预算编制与港口实际作业场景（如船舶到港量、货物吞吐量波动）脱节；资源分配凭经验，定额成本管控粗放，导致成本浪费与效率低下。

管控体系薄弱：缺乏 “战略 - 预算 - 执行 - 考核” 的闭环管理，预算执行过程缺乏动态监控，超支、低效问题难以及时发现；预算考核与奖惩制度脱节，绩效激励作用弱化，导致预算管理流于形式。

数据割裂严重：业务数据（吞吐量、作业效率）与财务数据（成本、营收）分散在不同系统，缺乏统一的绩效数据中台，无法实现多维度（业态、部门、项目）绩效分析，决策依赖经验判断，精准度不足。

动态适配不足：港口业务受政策、季节、贸易波动影响大，传统预算调整机制僵化，难以快速响应市场变化；投资项目（码头扩建、设备升级、智慧港口建设）全周期绩效管控缺失，投入产出比难以量化。

二、西安天骐智能港口物流 EPM 全流程解决方案

西安天骐智能基于对港口物流行业业务特性的深度洞察，构建 “战略引领 - 预算支撑 - 执行管控 - 考核闭环” 的一体化 EPM 体系，适配多业态运营与精细化管理需求：

1. 构建 “战略 - 绩效 - 预算” 三位一体管控框架

打破传统预算与战略脱节的困境，建立从战略目标到绩效指标的全链路拆解：

明确港口企业长期战略（如 “智慧港口建设”“跨境供应链服务延伸”），拆解为可量化的核心绩效指标（KPI），涵盖运营效率（货物吞吐量、装卸效率）、成本管控（单位装卸成本、仓储周转率）、营收质量（客户续约率、增值服务收入占比）等维度；

健全预算管理制度体系，明确 “集团 - 业务板块 - 作业单元” 三级组织责任，将预算指标分解至装卸、仓储、运输等各业务部门，实现 “人人有指标、事事有管控”，确保预算与战略目标深度绑定。

2. 业财融合的精细化预算编制体系

贴合港口物流多业态特点，打造 “统一框架 + 个性适配” 的预算编报模式：

集团层面制定统一预算套表与数据标准，确保各业务板块数据口径一致，支持跨部门、跨业态数据汇总与对比；

针对不同业务场景定制预算模型：装卸主业强化定额成本管控（按货物类型、装卸设备制定精准成本定额），仓储业务聚焦库容利用率与周转效率预算，运输业务适配线路优化与运力调配预算，实现 “一业态一模型” 的精准适配；

打通业务系统与预算系统数据链路，预算编制自动关联历史作业数据（如船舶到港频次、货物吞吐量波动规律），让预算更贴合实际业务需求，提升可执行性。

3. 全流程动态执行管控，适配港口业务波动

以数字化工具实现预算执行的实时监控与智能预警：

搭建预算执行控制中心，实时同步各业务部门预算消耗进度，对装卸设备维护费、仓储能耗、运输燃油费等重点成本科目设置预警阈值，超支时自动触发提醒，联动业务部门及时整改；

针对港口投资项目（码头扩建、智能设备升级、跨境物流线路拓展），提供全周期一站式管控，从项目立项、预算申报、执行跟踪到绩效评估，全程量化投入产出比，确保投资效益最大化；

支持灵活调整机制，既满足年中整体战略调整的预算优化需求，也适配局部业务波动（如突发大额货物到港、政策调整）的临时预算调整，调整过程留痕可追溯，保障管控合规性。

4. 多维度绩效分析，赋能科学决策

构建港口物流专属绩效分析体系，让数据驱动管理优化：

支持多维度（业态、部门、项目、时间周期）绩效数据拆解，可对比分析装卸效率、仓储周转率、单位成本等指标的预算值与实际值，自动定位差异成因（如设备故障导致装卸效率下滑、油价上涨导致运输成本超支）；

生成可视化绩效报表，直观呈现企业运营状况、盈利能力与资源配置效率，为管理层优化服务流程、调整定价策略、拓展增值服务（如定制化物流方案、跨境报关一体化）提供精准数据支撑，打造差异化竞争优势。

5. 闭环考核激励，强化执行动力

建立 “绩效指标 - 预算执行 - 考核奖惩” 的联动机制：

基于 EPM 系统沉淀的绩效数据，制定科学合理的考核标准，将预算完成率、成本控制率、作业效率等指标与部门绩效、员工薪酬直接挂钩；

实现考核结果自动核算与可视化呈现，确保奖惩公平公正，充分调动各业务部门与员工的积极性，推动预算目标与战略目标落地。

三、方案核心价值

• 竞争优势重塑：通过精细化绩效管控，优化服务流程、降低运营成本，打造 “高效、低成本、定制化” 的差异化服务能力，摆脱价格战依赖；

• 成本精准管控：装卸定额成本、仓储能耗等重点科目管控精度提升 30%，资源分配效率优化 25%，实现降本增效双重目标；

• 决策科学高效：打破数据割裂，实现业务与财务数据实时联动，决策从 “经验判断” 转向 “数据支撑”，响应市场变化速度提升 40%；

• 管理闭环落地：构建 “战略 - 预算 - 执行 - 考核” 全链路闭环，预算管理从 “形式化” 转为 “实效化”，确保企业战略稳步落地。

西安天骐智能凭借对港口物流行业的深刻理解与数字化技术积累，已为多家港口物流企业提供 EPM 转型服务，助力企业在激烈市场竞争中实现高质量发展。如需了解智慧港口绩效管控的落地案例、定制化方案细节，可立即咨询或申请 DEMO，解锁专属数字化转型路径！